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Datos del Pago
Nro. de Factura
2021-10-16
Monto de la Factura
₲ 1.003.700.385
Nro. de Orden de Pago
202212212
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.681.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.014.802
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8272
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201137
Monto Contrato
US$ 331.397,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.255.817.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.246.784.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376430
Nombre de la Licitación
Lp1607-20 Adquisición de Aisladores de Distribución - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande