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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142765
Monto de la Factura
₲ 3.083.090.000
Nro. de Orden de Pago
20223846
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.327.831
IVA
₲ 280.280.909
Retención DNCP
₲ 10.874.899
Retención IVA
₲ 84.084.273
Retención Renta
₲ 84.084.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
8402
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-206360
Monto Contrato
US$ 1.289.141,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.016.032.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.491.984.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396514
Nombre de la Licitación
Lp1631-21.Adquisición de Cables de Distribución - Convenio ITAIPU - ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande