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Datos del Pago
Nro. de Factura
00011-00000078
Monto de la Factura
₲ 1.487.417.568
Nro. de Orden de Pago
20228348
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.980.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.949.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8266
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201891
Monto Contrato
US$ 218.400,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.930.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.980.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376577
Nombre de la Licitación
Lp1603-20 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles - Ad Reférendum a la Aprobación del Presupuesto año 2021
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande