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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0136798
Monto de la Factura
₲ 3.049.545.000
Nro. de Orden de Pago
202287
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.449.605
IVA
₲ 277.231.364
Retención DNCP
₲ 10.756.577
Retención IVA
₲ 83.169.409
Retención Renta
₲ 83.169.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
8286
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-202331
Monto Contrato
US$ 441.963,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.049.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.872.449.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376081
Nombre de la Licitación
Lp1587-20 Adquisición de Equipos y Materiales para Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande