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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 96.908.855
Nro. de Orden de Pago
20228392
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.876.145
IVA
₲ 8.809.896
Retención DNCP
₲ 341.824
Retención IVA
₲ 2.642.969
Retención Renta
₲ 2.642.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.404.948
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CERRO VERDE
RUC
80118485-1
Número de Contrato
8258
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204806
Monto Contrato
US$ 666.364,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.846.044.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.641.798.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural