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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. de Orden de Pago
20224526
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.301.923
IVA
₲ 1.754.545
Retención DNCP
₲ 68.076
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 526.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 877.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201636
Monto Contrato
US$ 3.703.127,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.724.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.385.918.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural