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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 201.544.900
Nro. de Orden de Pago
20229554
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.679.506
IVA
₲ 18.322.264
Retención DNCP
₲ 710.904
Retención IVA
₲ 5.496.679
Retención Renta
₲ 5.496.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.161.132
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201636
Monto Contrato
US$ 3.703.127,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.724.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.385.918.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural