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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 60.659.000
Nro. de Orden de Pago
20227103
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.379.139
IVA
₲ 5.514.455
Retención DNCP
₲ 213.961
Retención IVA
₲ 1.654.337
Retención Renta
₲ 1.654.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.757.227
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201636
Monto Contrato
US$ 3.703.127,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.724.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.385.918.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural