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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 64.475.000
Nro. de Orden de Pago
2022285
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.800.079
IVA
₲ 5.861.364
Retención DNCP
₲ 227.421
Retención IVA
₲ 1.758.409
Retención Renta
₲ 1.758.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.930.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8257
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-201636
Monto Contrato
US$ 3.703.127,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.277.724.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.385.918.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375527
Nombre de la Licitación
Lp1526-20 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Programa de Fortalecimiento de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional y de Distribucion Electrica Rural