- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001060
Monto de la Factura
₲ 331.041.954
Nro. de Orden de Pago
2000015803
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.525.527
IVA
₲ 30.094.723
Retención DNCP
₲ 1.167.675
Retención IVA
₲ 9.028.417
Retención Renta
₲ 9.028.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8644
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204385
Monto Contrato
US$ 3.565.326,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.994.613.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.838.068.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395794
Nombre de la Licitación
Lp1629-2021. Adquisición de Materiales para Repotenciación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande