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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000649
Monto de la Factura
₲ 85.047.508
Nro. de Orden de Pago
20225985
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.353.049
IVA
₲ 7.731.592
Retención DNCP
₲ 299.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.319.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8644
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204385
Monto Contrato
US$ 3.565.326,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.994.613.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.838.068.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395794
Nombre de la Licitación
Lp1629-2021. Adquisición de Materiales para Repotenciación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande