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Datos del Pago
Nro. de Factura
0029-00001538/40/41/42
Monto de la Factura
₲ 4.623.559.758
Nro. de Orden de Pago
2023201
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.442.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.494.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8644
Código de Contratación (CC)
LI-25002-21-204385
Monto Contrato
US$ 3.565.326,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.994.613.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.838.068.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395794
Nombre de la Licitación
Lp1629-2021. Adquisición de Materiales para Repotenciación de la LT 220 kV Carayaó - San Estanislao - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande