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Datos del Pago
Nro. de Factura
021/14
Monto de la Factura
₲ 1.680.367.215
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.645.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.721.464
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5427/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-81341
Monto Contrato
US$ 999.999,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.274.862.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.257.767.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252049
Nombre de la Licitación
Lp0899-13.Adquisición de Equipos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande