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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 355.965.000
Nro. de Orden de Pago
20142384
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.516.242
IVA
₲ 32.360.455
Retención DNCP
₲ 1.268.530
Retención IVA
₲ 9.708.137
Retención Renta
₲ 6.472.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5485/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-83183
Monto Contrato
US$ 80.462,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.516.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251701
Nombre de la Licitación
Lp0947-13.Adquisición de Instrumentos de Registro, Medición y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande