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Datos del Pago
Nro. de Factura
020/14
Monto de la Factura
₲ 1.432.013.219
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.285.175
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.728.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
5436/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-81331
Monto Contrato
US$ 338.938,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.013.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.285.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251904
Nombre de la Licitación
Lp 0900-13. Adquisición de Aisladores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande