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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000097
Monto de la Factura
₲ 2.206.950.000
Nro. de Orden de Pago
20143029
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.810.949
IVA
₲ 200.631.818
Retención DNCP
₲ 7.864.767
Retención IVA
₲ 60.189.545
Retención Renta
₲ 40.126.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 311.958.375
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5210
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-76589
Monto Contrato
US$ 2.007.999,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.291.026.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.540.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251872
Nombre de la Licitación
Lp0862-13 Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande