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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019036
Monto de la Factura
₲ 305.132.850
Nro. de Orden de Pago
2014352
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.650.128
IVA
₲ 27.739.350
Retención DNCP
₲ 1.087.383
Retención IVA
₲ 8.321.805
Retención Renta
₲ 5.547.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.525.664
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
5212
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-76588
Monto Contrato
US$ 495.130,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.391.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.083.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251872
Nombre de la Licitación
Lp0862-13 Adquisición de Seccionadores y Descargadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande