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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 10.421.120.000
Nro. de Orden de Pago
201312507
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.910.295.645
IVA
₲ 947.374.545
Retención DNCP
₲ 37.137.082
Retención IVA
₲ 284.212.364
Retención Renta
₲ 189.474.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
5222
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78463
Monto Contrato
US$ 3.800.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.541.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.730.570.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251878
Nombre de la Licitación
Lp0863-13.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande