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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 6.120.280.000
Nro. de Orden de Pago
20141689
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
07-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.275.003
IVA
₲ 556.389.091
Retención DNCP
₲ 21.810.452
Retención IVA
₲ 166.916.727
Retención Renta
₲ 111.277.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
5222
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78463
Monto Contrato
US$ 3.800.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.541.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.730.570.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251878
Nombre de la Licitación
Lp0863-13.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande