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Datos del Pago
Nro. de Factura
27000809
Monto de la Factura
₲ 6.161.354.253
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.708.871
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.645.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A
RUC
E-0001288
Número de Contrato
5164
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-70859
Monto Contrato
US$ 1.394.287,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.643.964.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.617.826.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande