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Datos del Pago
Nro. de Factura
EKALKI/13-14/199
Monto de la Factura
₲ 701.882.901
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.075.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.807.506
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
5198
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-75337
Monto Contrato
US$ 187.969,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.328.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.011.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande