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Datos del Pago

Nro. de Factura
1221400073/2014
Monto de la Factura
₲ 235.140.622
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.200.082
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 940.540
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGETEAM TECHNOLOGY, S.A.
RUC
A95663852
Número de Contrato
5353/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-80653
Monto Contrato
₲ 242.004.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.140.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.200.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261697
Nombre de la Licitación
Lp0892-13.Adquisición de Relés de Protección
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande