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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 2.172.433.079
Nro. de Orden de Pago
20145063
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.197.401
IVA
₲ 197.493.916
Retención DNCP
₲ 7.741.762
Retención IVA
₲ 59.248.175
Retención Renta
₲ 39.498.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 98.746.958
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX - COTEPA
RUC
80078971-7
Número de Contrato
5202
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78222
Monto Contrato
₲ 43.601.711.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.203.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.000.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)