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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 2.179.674.990
Nro. de Orden de Pago
20144683
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.973.755.149
IVA
₲ 198.152.272
Retención DNCP
₲ 7.767.569
Retención IVA
₲ 59.445.682
Retención Renta
₲ 39.630.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 99.076.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX - COTEPA
RUC
80078971-7
Número de Contrato
5202
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78222
Monto Contrato
₲ 43.601.711.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.203.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.000.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)