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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 2.464.872.596
Nro. de Orden de Pago
20151116
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.009.360
IVA
₲ 224.079.327
Retención DNCP
₲ 8.783.910
Retención IVA
₲ 67.223.798
Retención Renta
₲ 44.815.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 112.039.663
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONCRET MIX - COTEPA
RUC
80078971-7
Número de Contrato
5202
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-78222
Monto Contrato
₲ 43.601.711.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.950.203.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.930.000.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)