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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001916
Monto de la Factura
₲ 453.406.910
Nro. de Orden de Pago
20145566
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.181.728
IVA
₲ 41.218.810
Retención DNCP
₲ 1.615.777
Retención IVA
₲ 12.365.643
Retención Renta
₲ 8.243.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
5524/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-83228
Monto Contrato
US$ 102.487,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.406.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.181.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252097
Nombre de la Licitación
Lp0943-2013.Adquisición de Equipos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande