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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019018
Monto de la Factura
₲ 834.400.000
Nro. de Orden de Pago
20137129
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.499.229
IVA
₲ 75.854.545
Retención DNCP
₲ 2.973.498
Retención IVA
₲ 22.756.364
Retención Renta
₲ 15.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
5167
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-69019
Monto Contrato
US$ 387.334,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.663.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.515.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande