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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010-00001869
Monto de la Factura
₲ 214.718.421
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.859.572
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 858.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS S.A.
RUC
3050241471-9
Número de Contrato
5509/2013
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-83223
Monto Contrato
US$ 127.565,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.766.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.603.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251940
Nombre de la Licitación
Lp0933-13.Adquisición de Cable de Aluminio Unipolar Subterráneo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande