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Datos del Pago
Nro. de Factura
36476
Monto de la Factura
₲ 885.683.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.140.766
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.542.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Controles Comunicaciones S.A
RUC
30677356401
Número de Contrato
5166
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-68950
Monto Contrato
US$ 930.660,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.203.411.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.186.597.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231928
Nombre de la Licitación
Lp0771-12.Suministro de Equipos de Protección, Medición, Control, Comunicación y S.S.A.A.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande