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Datos del Pago
Nro. de Factura
0310/14
Monto de la Factura
₲ 176.557.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.851.270
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 706.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS
RUC
88611264 0001 22
Número de Contrato
5281
Código de Contratación (CC)
LI-25002-13-79917
Monto Contrato
US$ 41.300,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.557.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.851.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252017
Nombre de la Licitación
Lp0861-13.Adquisición de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande