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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.543.351.286
Nro. de Orden de Pago
1500013060
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.712.985
IVA
₲ 140.304.662
Retención DNCP
₲ 5.387.699
Retención IVA
₲ 42.091.399
Retención Renta
₲ 56.121.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.690.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO "ARTIGAS"
RUC
80124566-4
Número de Contrato
8756
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-219072
Monto Contrato
US$ 15.924.708,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.194.766.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.263.757.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376534
Nombre de la Licitación
Lp1551-21 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)