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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 1.353.106.123
Nro. de Orden de Pago
1500005063
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.213.878
IVA
₲ 123.009.648
Retención DNCP
₲ 4.723.570
Retención IVA
₲ 36.902.894
Retención Renta
₲ 49.203.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.881.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO "ARTIGAS"
RUC
80124566-4
Número de Contrato
8756
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-219072
Monto Contrato
US$ 15.924.708,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.194.766.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.263.757.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376534
Nombre de la Licitación
Lp1551-21 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos de los Departamentos Central y Cordillera, Provisión Total de Materiales - FASE II
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)