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Datos del Pago
Nro. de Factura
46812
Monto de la Factura
₲ 454.844.132
Nro. de Orden de Pago
240000073
Fecha de Orden de Pago
01-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.569.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.819.377
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
9064
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223726
Monto Contrato
US$ 62.950,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.389.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.569.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417818
Nombre de la Licitación
Lp1724-22 Adquisición de Equipos de Medición en Media Tensión - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande