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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002242
Monto de la Factura
₲ 1.623.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000014788
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.392.056
IVA
₲ 147.552.727
Retención DNCP
₲ 5.725.046
Retención IVA
₲ 44.265.818
Retención Renta
₲ 44.265.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
9059
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-224125
Monto Contrato
US$ 440.670,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.061.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.027.247.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406457
Nombre de la Licitación
Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande