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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000402
Monto de la Factura
₲ 898.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000016261
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.529.341
IVA
₲ 81.681.818
Retención DNCP
₲ 3.169.255
Retención IVA
₲ 24.504.545
Retención Renta
₲ 24.504.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
9072
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223214
Monto Contrato
US$ 2.147.889,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.849.545.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.958.727.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414973
Nombre de la Licitación
Lp1720-22 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande