- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.621.552.300
Nro. de Orden de Pago
2000000795
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.511.286.744
IVA
₲ 147.413.845
Retención DNCP
₲ 5.660.692
Retención IVA
₲ 44.224.154
Retención Renta
₲ 58.965.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
9072
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-223214
Monto Contrato
US$ 2.147.889,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.849.545.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.958.727.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414973
Nombre de la Licitación
Lp1720-22 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande