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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000044
Monto de la Factura
₲ 1.265.163.375
Nro. de Orden de Pago
2000014761
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.080.699
IVA
₲ 115.014.852
Retención DNCP
₲ 4.462.576
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.504.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
9058
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-224123
Monto Contrato
US$ 29.460.553,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.098.177.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.725.224.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406457
Nombre de la Licitación
Lp1699-22 Adquisición de Cables de Distribución - CONVENIO ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande