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Datos del Pago
Nro. de Factura
202-207-16
Monto de la Factura
₲ 720.058.150
Nro. de Orden de Pago
240000000
Fecha de Orden de Pago
30-09-2023
Fecha Emisión Cheque
30-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.457.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.880.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8694
Código de Contratación (CC)
LI-25002-22-217249
Monto Contrato
US$ 98.360,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.338.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.457.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390395
Nombre de la Licitación
Lp1624-21 Adquisición de Accesorios de Líneas Aéreas y Subterráneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande