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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000789
Monto de la Factura
₲ 30.937.595.799
Nro. de Orden de Pago
107913
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.197.568.507
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.275.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 618.751.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LI-25007-14-86877
Monto Contrato
US$ 53.200.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.889.302.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.157.729.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264613
Nombre de la Licitación
Adquisición de 56.000 m3 de Fuel Oíl
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc