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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000343538/343539
Monto de la Factura
₲ 22.368.551.454
Nro. de Orden de Pago
1500024423
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.256.708.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.474.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/RJ 009/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-232840
Monto Contrato
₲ 112.837.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.367.665.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.976.693.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gasolina Ron 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar