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Datos del Pago
Nro. de Factura
369197
Monto de la Factura
₲ 5.023.836.849
Nro. de Orden de Pago
1500027094
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.717.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.095.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/RJ 009/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-232840
Monto Contrato
₲ 104.269.010.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.750.198.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.273.610.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gasolina Ron 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar