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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000S2331212
Monto de la Factura
₲ 112.947.019.391
Nro. de Orden de Pago
1500024454
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.382.284.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 451.788.077
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR/EJ 157/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-234458
Monto Contrato
₲ 863.248.282.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.107.353.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.808.625.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427653
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gasoil
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar