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Datos del Pago
Nro. de Factura
338068/69/70
Monto de la Factura
₲ 24.782.786.854
Nro. de Orden de Pago
1500023739
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.658.872.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.131.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PR N° 240/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-225999
Monto Contrato
₲ 200.927.924.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.072.937.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.339.912.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar