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Datos del Pago

Nro. de Factura
369201
Monto de la Factura
₲ 13.484.988.196
Nro. de Orden de Pago
1500027136
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.417.563.255
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 53.939.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PR N° 240/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-225999
Monto Contrato
₲ 200.927.924.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.544.440.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.757.475.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422655
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar