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Datos del Pago
Nro. de Factura
0700400003390/3395/3396
Monto de la Factura
₲ 268.548.755
Nro. de Orden de Pago
1500024633
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.206.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.074.195
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAN AMERICAN ENERGY, * * *
RUC
E-0001670
Número de Contrato
PR/PR 337/23
Código de Contratación (CC)
LI-25006-23-228969
Monto Contrato
₲ 14.849.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.096.162.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.054.874.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427615
Nombre de la Licitación
Adquisición de GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar