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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0012685
Monto de la Factura
₲ 28.746.958.020
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.631.970.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.987.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED * * *
RUC
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LI-21001-18-157627
Monto Contrato
₲ 93.413.160.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.413.160.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.340.441.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333192
Nombre de la Licitación
LPI 7PM/2017 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay