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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 9.409.092.030
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.122.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.636.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.333.071
Datos del Contrato
Proveedor
POLSKA WYTWORNIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH * * *
RUC
Número de Contrato
3/2018
Código de Contratación (CC)
LI-21001-18-157628
Monto Contrato
₲ 9.409.092.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.092.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.340.122.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333192
Nombre de la Licitación
LPI 7PM/2017 - IMPRESION Y PROVISION DE BILLETES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay