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Datos del Pago
Nro. de Factura
1475
Monto de la Factura
₲ 4.921.891.200
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
08-07-2020
Fecha Emisión Cheque
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.203.635
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.687.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA DE MONEDA DE CHILE S.A
RUC
E-0001587
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LI-21001-18-165262
Monto Contrato
₲ 15.535.744.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.535.744.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.473.601.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349446
Nombre de la Licitación
LPI 10PM/2018-SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y PROVISIÓN DE MONEDAS DE G. 100.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay