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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020055
Monto de la Factura
₲ 1.099.988.000
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 845.620.774
IVA
₲ 99.998.909
Retención DNCP
₲ 3.399.963
Retención IVA
₲ 99.998.909
Retención Renta
₲ 149.998.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APTA SERVICES SRL
RUC
E-0001700
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LI-25005-22-215615
Monto Contrato
₲ 1.099.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.018.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.620.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VOR DOPPLER AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac