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Datos del Pago
Nro. de Factura
EXP 032 2011
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 81.679.790
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.353.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
4173
Código de Contratación (CC)
LI-25002-11-21355
Monto Contrato
₲ 1.018.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.679.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.353.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194862
Nombre de la Licitación
Lp0526 Adquisición de Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande